目 錄
第一部分 概 況.............................................................................. 1
一、主要職責(zé)................................................................................. 1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置................................................................................. 1
第二部分 2021年度部門決算表.................................................... 2
一、收入支出決算總表................................................................. 2
二、收入決算表（按功能分類列示）......................................... 2
三、收入決算表（按單位列示）................................................. 2
四、支出決算表............................................................................. 2
五、財政撥款收入支出決算總表................................................. 2
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表..................................... 2
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表............................. 2
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表............. 2
九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表......................... 2
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表..................... 2
十一、項(xiàng)目支出決算表................................................................. 2
十二、關(guān)于空表的說明................................................................. 3
第三部分 2021年度部門決算情況說明........................................ 5
一、收支決算總體情況說明......................................................... 5
二、收入決算情況說明................................................................. 5
三、支出決算情況說明................................................................. 5
四、財政撥款收支決算總體情況說明......................................... 6
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明......................... 6
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明................. 7
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明. 7
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明..................... 8
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明................. 8
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明................................................. 9
十一、政府采購支出情況說明..................................................... 9
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明........................................... 10
十三、預(yù)算績效情況說明........................................................... 10
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明............... 11
第四部分 名詞解釋...................................................................... 12
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
天津市唯一從事職業(yè)病防治工作的三級專科醫(yī)院，以職業(yè)病防治為特色，具有綜合醫(yī)療服務(wù)能力，融預(yù)防、診斷、治療、科研、教學(xué)為一體，
提供針對有毒有害作業(yè)人群、亞健康人群的健康分析、評估、預(yù)測、預(yù)防和監(jiān)護(hù)。是原衛(wèi)生部指定的國家化學(xué)品中毒救治基地和天津市職業(yè)病防治機(jī)構(gòu)的
業(yè)務(wù)指導(dǎo)中心；是天津市職業(yè)病塵肺康復(fù)站點(diǎn)；是天津市職業(yè)病診斷和職業(yè)健康檢查質(zhì)量控制中心掛靠醫(yī)院；是我市唯一具有各類職業(yè)病體檢資質(zhì)和診斷
資質(zhì)的醫(yī)院，負(fù)責(zé)全市的職業(yè)病防治工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，天津市職業(yè)病防治院內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)16個，分別為黨委辦公室、院長辦公室、人事科（離退休人員管理辦公室）、財務(wù)物價科、醫(yī)政科
（投訴中心、醫(yī)療安全辦公室）、護(hù)理部、門診辦公室、醫(yī)保科、審計科、科教科、保衛(wèi)科、總務(wù)科、信息科、設(shè)備物資科、感染管理科、公共衛(wèi)生
管理科。
下轄0個預(yù)算單位。
第二部分 2021年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
八、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
九、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。
十二、關(guān)于空表的說明
1.天津市職業(yè)病防治院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。
2.天津市職業(yè)病防治院2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
3.天津市職業(yè)病防治院2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津市職業(yè)病防治院2021年度收入、支出決算總計422,274,681.89元，與2020年度相比，收、支總計各增加106,660,384.54元，增長33.79%，主要原因是：
事業(yè)收入增加。
二、收入決算情況說明
天津市職業(yè)病防治院2021年度本年收入合計420,783,162.20元，與2020年度相比增加135,203,401.71元，主要原因是：事業(yè)收入增加。其中：一般公共預(yù)算
財政撥款收入60,214,000.00元，占14.31%；事業(yè)收入333,773,007.68元，占79.32%；其他收入26,796,154.52元，占6.37%；
三、支出決算情況說明
天津市職業(yè)病防治院2021年度本年支出合計383,772,799.24元，與2020年度相比增加69,650,021.58元，主要原因是：衛(wèi)生健康支出增加。其中：基本支出
377,495,879.24元，占98.36%；項(xiàng)目支出6,276,920.00元，占1.64%；
四、財政撥款收支決算總體情況說明
天津市職業(yè)病防治院2021年度財政撥款收入、支出決算總計61,705,519.69元，與2020年度相比，財政撥款收、支總計各減少6,086,860.00元，下降8.98%，
主要原因是：年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少、本年度一般公共預(yù)算財政撥款減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津市職業(yè)病防治院2021年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計60,214,000.00元，占本年支出合計的15.69%，與2020年度相比，減少
6,086,860.00元，下降9.18%，主要原因是：衛(wèi)生健康支出減少。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出60,214,000.00元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出11,530,000.00元，占19.15%；衛(wèi)生健康支出
48,684,000.00元，占80.85%；
（三）具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為57,943,000.00元，支出決算為60,214,000.00元，完成年初預(yù)算的102.16%。其中：
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為7,687,000.00元，支出決算為7,687,000.00元，
完成年初預(yù)算的100%。社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為3,843,000.00元，支出決算
為3,843,000.00元，完成年初預(yù)算的100%.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元，支出決算為600,000.00元，決算數(shù)大于年初
預(yù)算數(shù)的主要原因是該金額為上年結(jié)轉(zhuǎn)財政項(xiàng)目金額。衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)職業(yè)病防治醫(yī)院(項(xiàng))年初預(yù)算為42,265,000.00元，支出決算為
42,282,000.00元，完成年初預(yù)算的100.04%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是該金額為財政當(dāng)年新批復(fù)增發(fā)離休干部生活補(bǔ)貼項(xiàng)目金額.衛(wèi)生健康支出
(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元，支出決算為200,000.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是該金額為財政當(dāng)年新批復(fù)基本
公共衛(wèi)生（9元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目金額。衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))年初預(yù)算為500000.00元，支出決算為
1,690,000.00元，完成年初預(yù)算的338%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是該金額為上年結(jié)轉(zhuǎn)財政項(xiàng)目金額及財政當(dāng)年新批復(fù)新冠肺炎疫情補(bǔ)助項(xiàng)目
金額。衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為2,602,000.00元，支出決算為2,602,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))年初預(yù)算為1,046,000.00元，支出決算為1,046,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。
衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元，支出決算為264,000.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是該金額
為財政當(dāng)年新批復(fù)撫恤金和喪葬費(fèi)項(xiàng)目金額。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
天津市職業(yè)病防治院2021年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計54,460,000.00元，與2020年度相比增加2,090,800.00元，主要原因是：
工資福利支出增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)52,610,000.00元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1,850,000.00元，主要包括物業(yè)管理費(fèi)、
工會經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算0.00元，與2021年預(yù)算相比持平0.00元，主要原因是 本年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) 。
具體情況：
(一)2021年因公出國（境）費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元，主要原因是 本年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) 。2021年本單位組織的
出國團(tuán)組0個，出國0人次。
(二)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元，主要原因是本年度無一般公共預(yù)算財政
撥款“三公”經(jīng)費(fèi) ；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元，主要原因是 本年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。2021年本單位公務(wù)
用車保有3輛，購置公務(wù)用車0輛。
(三)2021年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元，主要原因是本年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。2021年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次
，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況
天津市職業(yè)病防治院2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
天津市職業(yè)病防治院2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津市職業(yè)病防治院
2021年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購支出情況說明
天津市職業(yè)病防治院2021年政府采購支出總額16,441,192.00元，其中：政府采購貨物支出3,555,092.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出
12,886,100.00元。授予中小企業(yè)合同金額11,486,400.00元，占政府采購支出總額的69.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11,486,400.00元，占政府采購
支出總額的69.86%。
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2021年12月31日，天津市職業(yè)病防治院共有車輛3輛，其中：其他用車3輛，其他用車主要包括：微型客車、轎車、多用途乘用車。單價50萬元以上的
通用設(shè)備4臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備19臺（套）。
十三、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津市職業(yè)病防治院2021年度已對 7 個項(xiàng)目開展績效自評，涉及金額 5754000.00 元，自評結(jié)果已隨部門匯總決算和“三公”
經(jīng)費(fèi)決算一并公開。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
天津市職業(yè)病防治院2021年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。
第四部分 名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，
是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、
會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國
（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出
（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
