目 錄
第一部分 概 況.............................................................................. 1
一,、主要職責(zé)................................................................................. 1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置................................................................................. 1
第二部分 2021年度部門決算表.................................................... 2
一,、收入支出決算總表................................................................. 2
二,、收入決算表（按功能分類列示）......................................... 2
三、收入決算表（按單位列示）................................................. 2
四,、支出決算表............................................................................. 2
五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表................................................. 2
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表..................................... 2
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表............................. 2
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表............. 2
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表......................... 2
十,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表..................... 2
十一,、項(xiàng)目支出決算表................................................................. 2
十二、關(guān)于空表的說(shuō)明................................................................. 3
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明........................................ 5
一,、收支決算總體情況說(shuō)明......................................................... 5
二,、收入決算情況說(shuō)明................................................................. 5
三、支出決算情況說(shuō)明................................................................. 5
四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明......................................... 6
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明......................... 6
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明................. 7
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明. 7
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明..................... 8
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明................. 8
十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明................................................. 9
十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明..................................................... 9
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明........................................... 10
十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明........................................................... 10
十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明............... 11
第四部分 名詞解釋...................................................................... 12
第一部分 概 況
一,、主要職責(zé)
天津市唯一從事職業(yè)病防治工作的三級(jí)?？漆t(yī)院，以職業(yè)病防治為特色,，具有綜合醫(yī)療服務(wù)能力,，融預(yù)防,、診斷、治療,、科研,、教學(xué)為一體，
提供針對(duì)有毒有害作業(yè)人群,、亞健康人群的健康分析,、評(píng)估、預(yù)測(cè),、預(yù)防和監(jiān)護(hù),。是原衛(wèi)生部指定的國(guó)家化學(xué)品中毒救治基地和天津市職業(yè)病防治機(jī)構(gòu)的
業(yè)務(wù)指導(dǎo)中心；是天津市職業(yè)病塵肺康復(fù)站點(diǎn),；是天津市職業(yè)病診斷和職業(yè)健康檢查質(zhì)量控制中心掛靠醫(yī)院,；是我市唯一具有各類職業(yè)病體檢資質(zhì)和診斷
資質(zhì)的醫(yī)院，負(fù)責(zé)全市的職業(yè)病防治工作,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，天津市職業(yè)病防治院內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)16個(gè),，分別為黨委辦公室,、院長(zhǎng)辦公室、人事科（離退休人員管理辦公室）,、財(cái)務(wù)物價(jià)科,、醫(yī)政科
（投訴中心、醫(yī)療安全辦公室）,、護(hù)理部,、門診辦公室、醫(yī)?？啤徲?jì)科,、科教科,、保衛(wèi)科、總務(wù)科,、信息科,、設(shè)備物資科、感染管理科,、公共衛(wèi)生
管理科,。
下轄0個(gè)預(yù)算單位。
第二部分 2021年度部門決算表
一,、《收入支出決算總表》
二,、《收入決算表（按功能分類列示）》
三,、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
九,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十一,、《項(xiàng)目支出決算表》
注：以上決算公開(kāi)表均作為附表,，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后。
十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明
1.天津市職業(yè)病防治院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表,。
2.天津市職業(yè)病防治院2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
3.天津市職業(yè)病防治院2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
天津市職業(yè)病防治院2021年度收入、支出決算總計(jì)422,274,681.89元,，與2020年度相比,，收、支總計(jì)各增加106,660,384.54元,，增長(zhǎng)33.79%,，主要原因是：
事業(yè)收入增加。
二,、收入決算情況說(shuō)明
天津市職業(yè)病防治院2021年度本年收入合計(jì)420,783,162.20元,，與2020年度相比增加135,203,401.71元，主要原因是：事業(yè)收入增加,。其中：一般公共預(yù)算
財(cái)政撥款收入60,214,000.00元,，占14.31%；事業(yè)收入333,773,007.68元,，占79.32%,；其他收入26,796,154.52元，占6.37%,；
三,、支出決算情況說(shuō)明
天津市職業(yè)病防治院2021年度本年支出合計(jì)383,772,799.24元，與2020年度相比增加69,650,021.58元,，主要原因是：衛(wèi)生健康支出增加,。其中：基本支出
377,495,879.24元，占98.36%,；項(xiàng)目支出6,276,920.00元,，占1.64%,；
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明
天津市職業(yè)病防治院2021年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)61,705,519.69元,，與2020年度相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少6,086,860.00元,，下降8.98%，
主要原因是：年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少,、本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況
天津市職業(yè)病防治院2021年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)60,214,000.00元,，占本年支出合計(jì)的15.69%,，與2020年度相比，減少
6,086,860.00元,，下降9.18%,，主要原因是：衛(wèi)生健康支出減少。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出60,214,000.00元,，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出11,530,000.00元,，占19.15%；衛(wèi)生健康支出
48,684,000.00元,，占80.85%,；
（三）具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為57,943,000.00元，支出決算為60,214,000.00元,，完成年初預(yù)算的102.16%,。其中：
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為7,687,000.00元，支出決算為7,687,000.00元,，
完成年初預(yù)算的100%,。社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為3,843,000.00元，支出決算
為3,843,000.00元,，完成年初預(yù)算的100%.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元,，支出決算為600,000.00元，決算數(shù)大于年初
預(yù)算數(shù)的主要原因是該金額為上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政項(xiàng)目金額,。衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)職業(yè)病防治醫(yī)院(項(xiàng))年初預(yù)算為42,265,000.00元,，支出決算為
42,282,000.00元,，完成年初預(yù)算的100.04%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是該金額為財(cái)政當(dāng)年新批復(fù)增發(fā)離休干部生活補(bǔ)貼項(xiàng)目金額.衛(wèi)生健康支出
(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元，支出決算為200,000.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是該金額為財(cái)政當(dāng)年新批復(fù)基本
公共衛(wèi)生（9元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目金額,。衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))年初預(yù)算為500000.00元,，支出決算為
1,690,000.00元，完成年初預(yù)算的338%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是該金額為上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政項(xiàng)目金額及財(cái)政當(dāng)年新批復(fù)新冠肺炎疫情補(bǔ)助項(xiàng)目
金額,。衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為2,602,000.00元，支出決算為2,602,000.00元,，完成年初預(yù)算的100%,。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))年初預(yù)算為1,046,000.00元，支出決算為1,046,000.00元,，完成年初預(yù)算的100%,。
衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.00元，支出決算為264,000.00元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是該金額
為財(cái)政當(dāng)年新批復(fù)撫恤金和喪葬費(fèi)項(xiàng)目金額,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
天津市職業(yè)病防治院2021年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)54,460,000.00元,，與2020年度相比增加2,090,800.00元,，主要原因是：
工資福利支出增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)52,610,000.00元,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、醫(yī)療費(fèi),、離休費(fèi),、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,；公用經(jīng)費(fèi)1,850,000.00元,，主要包括物業(yè)管理費(fèi)、
工會(huì)經(jīng)費(fèi),。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算0.00元，與2021年預(yù)算相比持平0.00元,，主要原因是 本年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) ,。
具體情況：
(一)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元，主要原因是 本年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) ,。2021年本單位組織的
出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次。
(二)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元，主要原因是本年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政
撥款“三公”經(jīng)費(fèi) ,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元，主要原因是 本年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi),。2021年本單位公務(wù)
用車保有3輛,，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
(三)2021年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元,，主要原因是本年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。2021年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次
,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
天津市職業(yè)病防治院2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
天津市職業(yè)病防治院2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津市職業(yè)病防治院
2021年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
天津市職業(yè)病防治院2021年政府采購(gòu)支出總額16,441,192.00元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出3,555,092.00元,、政府采購(gòu)工程支出0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出
12,886,100.00元,。授予中小企業(yè)合同金額11,486,400.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的69.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11,486,400.00元,，占政府采購(gòu)
支出總額的69.86%,。
十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，天津市職業(yè)病防治院共有車輛3輛,，其中：其他用車3輛，其他用車主要包括：微型客車,、轎車,、多用途乘用車。單價(jià)50萬(wàn)元以上的
通用設(shè)備4臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備19臺(tái)（套）,。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，天津市職業(yè)病防治院2021年度已對(duì) 7 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，涉及金額 5754000.00 元，自評(píng)結(jié)果已隨部門匯總決算和“三公”
經(jīng)費(fèi)決算一并公開(kāi),。
十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明
天津市職業(yè)病防治院2021年度無(wú)教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。
第四部分 名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，
是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、
會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)
（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出
（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
