目 錄
第一部分 概 況
一,、主要職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總體情況表的說明
二,、關(guān)于收入總體情況表的說明
三,、關(guān)于支出總體情況表的說明
四,、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況的說明
六,、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
七,、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明
八,、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明
十,、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二,、部門收入總體情況表
三,、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預(yù)算支出情況表
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八,、政府性基金預(yù)算支出情況表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、項目支出表
十一,、關(guān)于空表的說明
天津市職業(yè)病防治院現(xiàn)有內(nèi)設(shè)管理機構(gòu)16個,，分別為黨委辦公室、院長辦公室,、人事科（離退休人員管理辦公室）,、財務(wù)物價科,、醫(yī)政科（投訴中心、醫(yī)療安全辦公室）,、護理部,、門診辦公室、醫(yī)?？?、審計科、科教科,、保衛(wèi)科,、總務(wù)科、信息科,、設(shè)備物資科,、感染管理科、公共衛(wèi)生管理科,。
按照綜合預(yù)算的原則，天津市職業(yè)病防治院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 7995.9 萬元,、事業(yè)收入30303.15 萬元、其他收入 637.11 萬元,；支出包括：社會保障和就業(yè)支出 1593.80 萬元,、衛(wèi)生健康支出37342.36 萬元。天津市職業(yè)病防治院2023年收支總預(yù)算 38936.16 萬元,。
天津市職業(yè)病防治院2023年部門預(yù)算收入 38936.16 萬元，與2022年預(yù)算相比減少 2951.56 萬元,，主要原因是 事業(yè)收入減少,。其中：一般公共預(yù)算 7995.9 萬元，占 20.536 %,；事業(yè)收入30303.15 萬元,，占 77.828 %；其他收入 637.11 萬元,，占 1.636 %,。
天津市職業(yè)病防治院2023年支出預(yù)算 38936.16 萬元,，與2022年預(yù)算相比減少 2758.94 萬元,，主要原因是 衛(wèi)生健康支出減少 。其中：基本支出 38230.46 萬元,，占 98.19 %,；項目支出 705.7 萬元,，占 1.81 %。
天津市職業(yè)病防治院2023年財政撥款收入預(yù)算 7995.9 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加 1476.3 萬元，主要原因是 一般公共預(yù)算撥款增加 ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 7995.9 萬元,。2023年財政撥款支出預(yù)算 7995.9 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加 1476.3 萬元,，主要原因是 衛(wèi)生健康支出增加 。支出包括：社會保障和就業(yè)支出 1593.8 萬元,、衛(wèi)生健康支出 6402.1 萬元,。
（一）總體情況,。
天津市職業(yè)病防治院2023年一般公共預(yù)算支出 7995.9 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加 1476.3萬元，主要原因是 人員經(jīng)費增加 ,。
（二）具體情況,。
1、 “社會保障和就業(yè)支出” 1593.8 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加 312.2 萬元,，主要原因是 單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出增加 ，其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 1593.8 萬元,，包括：“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出” 1062.5 萬元,，主要用于 單位繳納基本養(yǎng)老保險 ；“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出” 531.3 萬元,，主要用于 單位繳納職業(yè)年金 ,；
2、“衛(wèi)生健康支出” 6402.1 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加 1164.1 萬元,，主要原因是 人員經(jīng)費增加 ，其中：
“公立醫(yī)院” 5803.9 萬元,，包括：“職業(yè)病防治院” 5803.9 萬元,，主要用于 單位人員經(jīng)費 ；
“公共衛(wèi)生” 134 萬元,，包括：“基本公共衛(wèi)生服務(wù)” 134 萬元,，主要用于 單位項目支出 ；
“行政事業(yè)單位醫(yī)療” 464.2 萬元,，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療”356.6 萬元,，主要用于 單位人員經(jīng)費 ,；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出” 107.6 萬元，主要用于 單位人員經(jīng)費 ,；
天津市職業(yè)病防治院一般公共預(yù)算基本支出 7290.2 萬元，與2022年預(yù)算相比增加 1254.6 萬元,，主要原因是 人員經(jīng)費增加 ,。其中：
人員經(jīng)費 7069.5 萬元，主要包括：工資福利支出6593.68萬元,、對個人和家庭的補助475.82萬元,。
公用經(jīng)費 220.7 萬元，主要包括：物業(yè)管理費156.5萬元,、工會經(jīng)費64.2萬元,。
2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排 0 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費 。具體情況：
一,、2023年因公出國（境）費預(yù)算 0 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費 ,。
二,、2023年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算 0 萬元，其中公務(wù)用車運行費 0 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費 ；公務(wù)用車購置費 0 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費 。
三,、2023年公務(wù)接待費預(yù)算 0 萬元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費 ,。
2023年天津市職業(yè)病防治院預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
2023年天津市職業(yè)病防治院預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
天津市職業(yè)病防治院2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算 26108.31 萬元,，包括辦公費 14.22 萬元,、印刷費 3.24 萬元、郵電費30.26萬元,、差旅費5.25萬元,、福利費 128.71萬元、維修費 592.49萬元,、專用材料21715.95萬元,、水費66.54萬元、電費265.92萬元,、取暖費71.25萬元,、物業(yè)管理費860.7萬元、公務(wù)用車運行維護費7.39萬元等,。
（二）政府采購情況,。
本部門2023年安排政府采購預(yù)算26057.76萬元,，其中：政府采購貨物支出22558.89萬元,、政府采購工程支出 500萬元、政府采購服務(wù)支出2998.87萬元,。主要項目是：運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目25496.86 萬元,，公共衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè) 251.9 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況,。
截至2022年7月底,，本部門各單位共有車輛 3 輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛,、應(yīng)急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部用車 0 輛,、其他用車 3 輛，其他用車主要包括 業(yè)務(wù)用車 ,。單價50萬元以上的通用設(shè)備 4 臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備 19 臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況說明,。
本部門2023年實行績效目標(biāo)管理的項目 7 個,，涉及預(yù)算金額 705.7 萬元。
1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核,、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃。
2. 機關(guān)運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
一,、《部門收支總體情況表》
二、《部門收入總體情況表》
三,、《部門支出總體情況表》
四,、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預(yù)算支出情況表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》
八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》
九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表》
十,、《項目支出表》
十一、關(guān)于空表的說明
1,、本部門2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表,。
2、本部門2023年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表,。
3,、本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
