目 錄
第一部分 概 況
一,、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總體情況表的說明
二,、關(guān)于收入總體情況表的說明
三,、關(guān)于支出總體情況表的說明
四,、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明
五,、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況的說明
六,、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
七,、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明
八,、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明
十,、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年部門預(yù)算表
一,、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三,、部門支出總體情況表
四,、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十,、項目支出表
十一、關(guān)于空表的說明
第一部分 概 況
一,、主要職責(zé)
天津市唯一從事職業(yè)病防治工作的三級?？漆t(yī)院，以職業(yè)病防治為特色,，具有綜合醫(yī)療服務(wù)能力,，融預(yù)防、診斷,、治療,、科研、教學(xué)為一體，提供針對
有毒有害作業(yè)人群,、亞健康人群的健康分析,、評估、預(yù)測,、預(yù)防和監(jiān)護(hù),。是原衛(wèi)生部指定的國家化學(xué)品中毒救治基地和天津市職業(yè)病防治機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)
中心；是天津市職業(yè)病塵肺康復(fù)站點,；是天津市職業(yè)病診斷和職業(yè)健康檢查質(zhì)量控制中心掛靠醫(yī)院,；是我市唯一具有各類職業(yè)病體檢資質(zhì)和診斷資質(zhì)的
醫(yī)院，負(fù)責(zé)全市的職業(yè)病防治工作,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
天津市職業(yè)病防治院現(xiàn)有內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)16個，分別為黨委辦公室,、院長辦公室,、人事科（離退休人員管理辦公室）、財務(wù)物價科,、醫(yī)政科（投訴中心,、
醫(yī)療安全辦公室）、護(hù)理部,、門診辦公室,、醫(yī)保科,、審計科,、科教科、保衛(wèi)科,、總務(wù)科,、信息科、設(shè)備物資科,、感染管理科,、公共衛(wèi)生管理科。
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一,、關(guān)于收支總體情況表的說明
按照綜合預(yù)算的原則,，天津市職業(yè)病防治院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 6519.6 萬元,、事業(yè)收入
34568.12 萬元,、其他收入 800 萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出 1479 萬元,、衛(wèi)生健康支出 40216.1 萬元,。天津市職業(yè)病防治院2022年
收支總預(yù)算 41887.72 萬元。
二、關(guān)于收入總體情況表的說明
天津市職業(yè)病防治院2022年部門預(yù)算收入 41887.72 萬元,，與2021年預(yù)算相比增加 3835.62 萬元,，主要原因是 事業(yè)收入增加 。
其中：一般公共預(yù)算 6519.6 萬元,，占 15.56 %,；事業(yè)收入 34568.12 萬元，占 82.53 %,；其他收入 800 萬元,，占 1.91 %。
三,、關(guān)于支出總體情況表的說明
天津市職業(yè)病防治院2022年支出預(yù)算 41695.1 萬元,，與2021年預(yù)算相比增加 3643 萬元，主要原因是 衛(wèi)生健康支出增加,。其中：
基本支出41211.1 萬元，占 98.84 %,；項目支出 484 萬元,，占 1.16 %。
四,、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明
天津市職業(yè)病防治院2022年財政撥款收入預(yù)算 6519.6 萬元,，與2021年預(yù)算相比增加 625.3 萬元，主要原因是 一般公共預(yù)算撥款增加,。
收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 6519.6 萬元,。2022年財政撥款支出預(yù)算 6519.6 萬元，與2021年預(yù)算相比增加 625.3 萬元,，主要原因是
衛(wèi)生健康支出增加 ,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出 1281.6 萬元、衛(wèi)生健康支出 5238 萬元,。
五,、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）總體情況。
天津市職業(yè)病防治院2022年一般公共預(yù)算支出 6519.6 萬元,，與2021年預(yù)算相比增加 625.3 萬元,，主要原因是 人員經(jīng)費增加 。
（二）具體情況,。
1,、 “社會保障和就業(yè)支出” 1281.6 萬元，與2021年預(yù)算相比增加 128.6 萬元,，主要原因是 單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出增加,，
其中“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 1281.6 萬元，包括：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出” 854.4 萬元，主要用于 單位繳納基本養(yǎng)老保險,；
“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出” 427.2 萬元,，主要用于 單位繳納職業(yè)年金 ；
2,、“衛(wèi)生健康支出” 5238 萬元,，與2021年預(yù)算相比增加 496.7 萬元，主要原因是 人員經(jīng)費增加 ,，其中：
“公立醫(yī)院” 4359.6 萬元,，包括：“職業(yè)病防治院” 4359.6 萬元，主要用于 單位人員經(jīng)費 ,；
“公共衛(wèi)生” 484 萬元,，包括：“基本公共衛(wèi)生服務(wù)” 104 萬元，主要用于 單位項目支出 ,；“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”
380萬元,，
主要用于 單位項目支出 ；
“行政事業(yè)單位醫(yī)療” 394.4 萬元,，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療”288.4 萬元,，主要用于 單位人員經(jīng)費 ；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”
106萬元,，
主要用于 單位人員經(jīng)費 ,；
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
天津市職業(yè)病防治院一般公共預(yù)算基本支出 6035.6 萬元,，與2021年預(yù)算相比增加 591.3 萬元,，主要原因是 人員經(jīng)費增加 。其中：
人員經(jīng)費 5843 萬元,，主要包括：工資福利支出5391萬元,、對個人和家庭的補助452萬元。
公用經(jīng)費 192.6 萬元,，主要包括：物業(yè)管理費140.5萬元,、工會經(jīng)費52.1萬元。
七,、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明
2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排 0 萬元,，與2021年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”
經(jīng)費,。具體情況：
一,、2022年因公出國（境）費預(yù)算 0 萬元，與2021年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”
經(jīng)費
,。
二,、2022年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算 0 萬元，其中公務(wù)用車運行費 0 萬元,，與2021年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是
本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費 ；公務(wù)用車購置費 0 萬元,，與2021年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是
本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費 。
三,、2022年公務(wù)接待費預(yù)算 0 萬元,，與2021年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費,。
八,、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
2022年天津市職業(yè)病防治院預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明
2022年天津市職業(yè)病防治院預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,。
天津市職業(yè)病防治院2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算 29105.8 萬元,，包括辦公費 15 萬元、印刷費 8.7 萬元,、郵電費32萬元、差旅費8.4萬元,、
福利費129.2萬元,、維修費1002萬元、專用材料23822.9萬元,、水費73萬元,、電費245.1萬元、取暖費69.1萬元,、物業(yè)管理費990.1萬元,、公務(wù)用車運行
維護(hù)費9.1萬元等。
（二）政府采購情況,。
本部門2022年安排政府采購預(yù)算 4224.5 萬元,，其中：政府采購貨物支出 1200 萬元、政府采購工程支出 1000 萬元,、政府采購服務(wù)支出 2024.5 萬元,。
主要項目是：運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目 3924.5 萬元，公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)[車輛及設(shè)備購置] 300 萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況,。
截至2021年7月底,，本部門各單位共有車輛 3 輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車0
輛,、應(yīng)急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部用車 0 輛,、其他用車 3 輛，其他用車主要包括
業(yè)務(wù)用車 ,。單價50萬元以上的通用設(shè)備 4 臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備 19 臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況說明,。
本部門2022年實行績效目標(biāo)管理的項目 4 個,，涉及預(yù)算金額 484 萬元。
第三部分 名詞解釋
1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總，經(jīng)財政部門審核后
按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃,。
2. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用
房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
第四部分 2022年部門預(yù)算表
一、《部門收支總體情況表》
二,、《部門收入總體情況表》
三,、《部門支出總體情況表》
四,、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預(yù)算支出情況表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》
八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》
九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表》
十,、《項目支出表》
十一、關(guān)于空表的說明
關(guān)于空表的說明
1,、本部門2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表,。
2、本部門2022年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表,。
3,、本部門2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
