目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總體情況表的說明
二、關(guān)于收入總體情況表的說明
三、關(guān)于支出總體情況表的說明
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、項目支出表
十一、關(guān)于空表的說明
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
天津市唯一從事職業(yè)病防治工作的三級專科醫(yī)院，以職業(yè)病防治為特色，具有綜合醫(yī)療服務(wù)能力，融預(yù)防、診斷、治療、科研、教學(xué)為一體，提供針對
有毒有害作業(yè)人群、亞健康人群的健康分析、評估、預(yù)測、預(yù)防和監(jiān)護。是原衛(wèi)生部指定的國家化學(xué)品中毒救治基地和天津市職業(yè)病防治機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)
中心；是天津市職業(yè)病塵肺康復(fù)站點；是天津市職業(yè)病診斷和職業(yè)健康檢查質(zhì)量控制中心掛靠醫(yī)院；是我市唯一具有各類職業(yè)病體檢資質(zhì)和診斷資質(zhì)的
醫(yī)院，負責(zé)全市的職業(yè)病防治工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
天津市職業(yè)病防治院現(xiàn)有內(nèi)設(shè)管理機構(gòu)16個，分別為黨委辦公室、院長辦公室、人事科（離退休人員管理辦公室）、財務(wù)物價科、醫(yī)政科（投訴中心、
醫(yī)療安全辦公室）、護理部、門診辦公室、醫(yī)保科、審計科、科教科、保衛(wèi)科、總務(wù)科、信息科、設(shè)備物資科、感染管理科、公共衛(wèi)生管理科。
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總體情況表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，天津市職業(yè)病防治院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 6519.6 萬元、事業(yè)收入
34568.12 萬元、其他收入 800 萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出 1479 萬元、衛(wèi)生健康支出 40216.1 萬元。天津市職業(yè)病防治院2022年
收支總預(yù)算 41887.72 萬元。
二、關(guān)于收入總體情況表的說明
天津市職業(yè)病防治院2022年部門預(yù)算收入 41887.72 萬元，與2021年預(yù)算相比增加 3835.62 萬元，主要原因是 事業(yè)收入增加 。
其中：一般公共預(yù)算 6519.6 萬元，占 15.56 %；事業(yè)收入 34568.12 萬元，占 82.53 %；其他收入 800 萬元，占 1.91 %。
三、關(guān)于支出總體情況表的說明
天津市職業(yè)病防治院2022年支出預(yù)算 41695.1 萬元，與2021年預(yù)算相比增加 3643 萬元，主要原因是 衛(wèi)生健康支出增加。其中：
基本支出41211.1 萬元，占 98.84 %；項目支出 484 萬元，占 1.16 %。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明
天津市職業(yè)病防治院2022年財政撥款收入預(yù)算 6519.6 萬元，與2021年預(yù)算相比增加 625.3 萬元，主要原因是 一般公共預(yù)算撥款增加。
收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 6519.6 萬元。2022年財政撥款支出預(yù)算 6519.6 萬元，與2021年預(yù)算相比增加 625.3 萬元，主要原因是
衛(wèi)生健康支出增加 。支出包括：社會保障和就業(yè)支出 1281.6 萬元、衛(wèi)生健康支出 5238 萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）總體情況。
天津市職業(yè)病防治院2022年一般公共預(yù)算支出 6519.6 萬元，與2021年預(yù)算相比增加 625.3 萬元，主要原因是 人員經(jīng)費增加 。
（二）具體情況。
1、 “社會保障和就業(yè)支出” 1281.6 萬元，與2021年預(yù)算相比增加 128.6 萬元，主要原因是 單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出增加，
其中“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 1281.6 萬元，包括：“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出” 854.4 萬元，主要用于 單位繳納基本養(yǎng)老保險；
“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出” 427.2 萬元，主要用于 單位繳納職業(yè)年金 ；
2、“衛(wèi)生健康支出” 5238 萬元，與2021年預(yù)算相比增加 496.7 萬元，主要原因是 人員經(jīng)費增加 ，其中：
“公立醫(yī)院” 4359.6 萬元，包括：“職業(yè)病防治院” 4359.6 萬元，主要用于 單位人員經(jīng)費 ；
“公共衛(wèi)生” 484 萬元，包括：“基本公共衛(wèi)生服務(wù)” 104 萬元，主要用于 單位項目支出 ；“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”
380萬元，
主要用于 單位項目支出 ；
“行政事業(yè)單位醫(yī)療” 394.4 萬元，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療”288.4 萬元，主要用于 單位人員經(jīng)費 ；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”
106萬元，
主要用于 單位人員經(jīng)費 ；
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
天津市職業(yè)病防治院一般公共預(yù)算基本支出 6035.6 萬元，與2021年預(yù)算相比增加 591.3 萬元，主要原因是 人員經(jīng)費增加 。其中：
人員經(jīng)費 5843 萬元，主要包括：工資福利支出5391萬元、對個人和家庭的補助452萬元。
公用經(jīng)費 192.6 萬元，主要包括：物業(yè)管理費140.5萬元、工會經(jīng)費52.1萬元。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明
2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排 0 萬元，與2021年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”
經(jīng)費。具體情況：
一、2022年因公出國（境）費預(yù)算 0 萬元，與2021年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”
經(jīng)費
。
二、2022年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算 0 萬元，其中公務(wù)用車運行費 0 萬元，與2021年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是
本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費 ；公務(wù)用車購置費 0 萬元，與2021年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是
本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費 。
三、2022年公務(wù)接待費預(yù)算 0 萬元，與2021年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
2022年天津市職業(yè)病防治院預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明
2022年天津市職業(yè)病防治院預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
天津市職業(yè)病防治院2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算 29105.8 萬元，包括辦公費 15 萬元、印刷費 8.7 萬元、郵電費32萬元、差旅費8.4萬元、
福利費129.2萬元、維修費1002萬元、專用材料23822.9萬元、水費73萬元、電費245.1萬元、取暖費69.1萬元、物業(yè)管理費990.1萬元、公務(wù)用車運行
維護費9.1萬元等。
（二）政府采購情況。
本部門2022年安排政府采購預(yù)算 4224.5 萬元，其中：政府采購貨物支出 1200 萬元、政府采購工程支出 1000 萬元、政府采購服務(wù)支出 2024.5 萬元。
主要項目是：運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目 3924.5 萬元，公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)[車輛及設(shè)備購置] 300 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年7月底，本部門各單位共有車輛 3 輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機要通信用車0
輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車 3 輛，其他用車主要包括
業(yè)務(wù)用車 。單價50萬元以上的通用設(shè)備 4 臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備 19 臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況說明。
本部門2022年實行績效目標管理的項目 4 個，涉及預(yù)算金額 484 萬元。
第三部分 名詞解釋
1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后
按程序依法批準的部門綜合收支計劃。
2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用
房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2022年部門預(yù)算表
一、《部門收支總體情況表》
二、《部門收入總體情況表》
三、《部門支出總體情況表》
四、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預(yù)算支出情況表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》
八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表》
十、《項目支出表》
十一、關(guān)于空表的說明
關(guān)于空表的說明
1、本部門2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表。
2、本部門2022年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
3、本部門2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
