天津市職業(yè)病防治院2021年部門預(yù)算編制說明
一、部門主要職責(zé)
天津市唯一從事職業(yè)病防治工作的?？漆t(yī)院,，是一所以職業(yè)病防治為特色,，具有綜合醫(yī)療服務(wù)能力,融預(yù)防,、醫(yī)療,、科研,、教學(xué)為一體的三級(jí)?？漆t(yī)院,，
是衛(wèi)生部指定的國家化學(xué)品中毒救治基地和天津市職業(yè)病防治機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)中心。具有職業(yè)性健康檢查資質(zhì),、職業(yè)病診斷資質(zhì),，是目前我市唯一一家
集職業(yè)健康體檢、職業(yè)病診斷,、治療,、教學(xué)、科研為一體的三級(jí)?？漆t(yī)院,，并提供針對(duì)有毒有害作業(yè)人群、亞健康人群的健康分析,、評(píng)估,、預(yù)測(cè)、預(yù)防和
監(jiān)護(hù),。
二,、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
職業(yè)病防治醫(yī)療設(shè)有中毒科、塵肺科,、燒傷科,、放射病科、物理因素疾病科等五個(gè)?？坪徒】当O(jiān)護(hù)管理中心,，承擔(dān)著全市各類有毒有害作業(yè)人員的預(yù)防、
治療,、診斷,、健康監(jiān)護(hù)和各種化學(xué)毒物中毒的救治以及職業(yè)衛(wèi)生和放射衛(wèi)生研究工作，在輻射事故,、中毒事件和公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置方面有著豐富的
經(jīng)驗(yàn)和有效的措施,，設(shè)有十個(gè)專家組，是我市唯一具有各類職業(yè)病體檢資質(zhì)和診斷資質(zhì)的醫(yī)院,，集預(yù)防,、診斷、治療,、科研,、教學(xué)為一體,，負(fù)責(zé)全市的
職業(yè)病防治工作。開設(shè)以急救醫(yī)學(xué)為特色的急救中心,、外科,、骨科、婦產(chǎn)科,、手術(shù)室、ICU,、綜合內(nèi)科,、心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科,、中西醫(yī)結(jié)合病房,、
心理科、五官科,、口腔科,、眼科、皮膚科,、中醫(yī)科,、中醫(yī)腎病門診、針灸門診,、頸源病門診,、理療門診、甲狀腺門診,、內(nèi)分泌門診,、中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科門診、
移植血透門診,、藥劑科,、檢驗(yàn)科、病理科,、物檢科,、放射科等29個(gè)學(xué)科。
三,、部門預(yù)算草案編制情況
（一）部門收入預(yù)算情況說明
部門收入預(yù)算38052.1萬元,，與2020年預(yù)算相比增加8052.1 萬元。其中,，本年收入合計(jì)37952.1萬元,，與2020年預(yù)算相比增加8300.1萬元，包括一般公共
預(yù)算撥款收入5794.3萬元（含專項(xiàng)收入350萬元）,、事業(yè)收入31991.8萬元,、其他收入166萬元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余100萬元。
（二）部門支出預(yù)算情況說明
部門支出預(yù)算38052.1萬元,，與2020年預(yù)算相比增加8052.1 萬元,，其中：
社會(huì)保障和就業(yè)支出1455.5萬元，主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等,；
衛(wèi)生健康支出36596.6萬元,，主要用于單位支出；
四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2021年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算26193.6萬元,，包括辦公費(fèi)10.6萬元、印刷費(fèi)3.6萬元,、郵電費(fèi)26.7萬元,、差旅費(fèi)、3.3萬元,、福利費(fèi)57.3萬元,、
維修費(fèi)394.7萬元、專用材料21482.9萬元,、水費(fèi)63.4萬元,、電費(fèi)215.1、取暖費(fèi),、26.7,、物業(yè)費(fèi)993.2等
（二）政府采購情況
本部門2021年安排政府采購預(yù)算350萬元，其中：政府采購貨物支出350萬元,。主要項(xiàng)目是：設(shè)備購置
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年7月底,，本部門各單位共有車輛 3 輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛,、
應(yīng)急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,、離退休干部用車 0 輛,、其他用車3輛，其他用車主要包括業(yè)務(wù)用車,。單價(jià)50萬元
以上的通用設(shè)備4臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備18臺(tái)（套）。
（無相關(guān)資產(chǎn)的部門,，請(qǐng)?jiān)谡f明中的對(duì)應(yīng)下劃線上填0,，不要?jiǎng)h減模板中的任何文字,。）
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 4 個(gè),，涉及預(yù)算金額 450 萬元,。
（無實(shí)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目，請(qǐng)?jiān)谡f明中的對(duì)應(yīng)下劃線上填0,，不要?jiǎng)h減模板中的任何文字,。鼓勵(lì)有條件的部門公開本部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)。）
（五）專業(yè)性名詞解釋
1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核
后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。
（“部門預(yù)算”作為專業(yè)性名詞各單位必須公開。除此之外,，各單位可根據(jù)需要對(duì)說明中其他專業(yè)性較強(qiáng)名詞進(jìn)行解釋,。）
（六）關(guān)于空表的說明
本部門2021年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
本部門2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表,。
附件9
天津市職業(yè)病防治院2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)
支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 0 萬元,，與2020年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是2021年與2020年我單位均沒有一般公共預(yù)算
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。具體情況：
一,、2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算 0 萬元，與2020年預(yù)算相比增加（減少）0 萬元,，主要原因是 2021年與2020年我單位均沒有一般公共預(yù)算因公
出國（鏡）預(yù)算 ,。
二、2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 0 萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元,，與2020年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 2021年與2020年
我單位均沒有一般公共預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行預(yù)算 ,；公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元,，與2020年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 2021年與2020年我
單位均沒有一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置預(yù)算 ,。
三,、2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0 萬元，與2020年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 2021年與2020年我單位均沒有一般公共預(yù)算公務(wù)接待預(yù)算 ,。
（注意：需對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化的原因進(jìn)行說明,，若本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)，請(qǐng)?jiān)谡f明中的對(duì)應(yīng)下劃線上填0,，并在主要原因后
填寫“本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”,，不要?jiǎng)h減模板中的任何文字。）
職防院 附表：附件2-8,、10,、11
