天津市職業(yè)病防治院2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、部門(mén)主要職責(zé)
天津市唯一從事職業(yè)病防治工作的專(zhuān)科醫(yī)院，是一所以職業(yè)病防治為特色，具有綜合醫(yī)療服務(wù)能力,融預(yù)防、醫(yī)療、科研、教學(xué)為一體的三級(jí)專(zhuān)科醫(yī)院，
是衛(wèi)生部指定的國(guó)家化學(xué)品中毒救治基地和天津市職業(yè)病防治機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)中心。具有職業(yè)性健康檢查資質(zhì)、職業(yè)病診斷資質(zhì)，是目前我市唯一一家
集職業(yè)健康體檢、職業(yè)病診斷、治療、教學(xué)、科研為一體的三級(jí)專(zhuān)科醫(yī)院，并提供針對(duì)有毒有害作業(yè)人群、亞健康人群的健康分析、評(píng)估、預(yù)測(cè)、預(yù)防和
監(jiān)護(hù)。
二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
職業(yè)病防治醫(yī)療設(shè)有中毒科、塵肺科、燒傷科、放射病科、物理因素疾病科等五個(gè)專(zhuān)科和健康監(jiān)護(hù)管理中心，承擔(dān)著全市各類(lèi)有毒有害作業(yè)人員的預(yù)防、
治療、診斷、健康監(jiān)護(hù)和各種化學(xué)毒物中毒的救治以及職業(yè)衛(wèi)生和放射衛(wèi)生研究工作，在輻射事故、中毒事件和公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置方面有著豐富的
經(jīng)驗(yàn)和有效的措施，設(shè)有十個(gè)專(zhuān)家組，是我市唯一具有各類(lèi)職業(yè)病體檢資質(zhì)和診斷資質(zhì)的醫(yī)院，集預(yù)防、診斷、治療、科研、教學(xué)為一體，負(fù)責(zé)全市的
職業(yè)病防治工作。開(kāi)設(shè)以急救醫(yī)學(xué)為特色的急救中心、外科、骨科、婦產(chǎn)科、手術(shù)室、ICU、綜合內(nèi)科、心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、中西醫(yī)結(jié)合病房、
心理科、五官科、口腔科、眼科、皮膚科、中醫(yī)科、中醫(yī)腎病門(mén)診、針灸門(mén)診、頸源病門(mén)診、理療門(mén)診、甲狀腺門(mén)診、內(nèi)分泌門(mén)診、中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科門(mén)診、
移植血透門(mén)診、藥劑科、檢驗(yàn)科、病理科、物檢科、放射科等29個(gè)學(xué)科。
三、部門(mén)預(yù)算草案編制情況
（一）部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明
部門(mén)收入預(yù)算38052.1萬(wàn)元，與2020年預(yù)算相比增加8052.1 萬(wàn)元。其中，本年收入合計(jì)37952.1萬(wàn)元，與2020年預(yù)算相比增加8300.1萬(wàn)元，包括一般公共
預(yù)算撥款收入5794.3萬(wàn)元（含專(zhuān)項(xiàng)收入350萬(wàn)元）、事業(yè)收入31991.8萬(wàn)元、其他收入166萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余100萬(wàn)元。
（二）部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明
部門(mén)支出預(yù)算38052.1萬(wàn)元，與2020年預(yù)算相比增加8052.1 萬(wàn)元，其中：
社會(huì)保障和就業(yè)支出1455.5萬(wàn)元，主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等；
衛(wèi)生健康支出36596.6萬(wàn)元，主要用于單位支出；
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2021年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算26193.6萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)10.6萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.6萬(wàn)元、郵電費(fèi)26.7萬(wàn)元、差旅費(fèi)、3.3萬(wàn)元、福利費(fèi)57.3萬(wàn)元、
維修費(fèi)394.7萬(wàn)元、專(zhuān)用材料21482.9萬(wàn)元、水費(fèi)63.4萬(wàn)元、電費(fèi)215.1、取暖費(fèi)、26.7、物業(yè)費(fèi)993.2等
（二）政府采購(gòu)情況
本部門(mén)2021年安排政府采購(gòu)預(yù)算350萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出350萬(wàn)元。主要項(xiàng)目是：設(shè)備購(gòu)置
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年7月底，本部門(mén)各單位共有車(chē)輛 3 輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛、機(jī)要通信用車(chē) 0 輛、
應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛、離退休干部用車(chē) 0 輛、其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要包括業(yè)務(wù)用車(chē)。單價(jià)50萬(wàn)元
以上的通用設(shè)備4臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備18臺(tái)（套）。
（無(wú)相關(guān)資產(chǎn)的部門(mén)，請(qǐng)?jiān)谡f(shuō)明中的對(duì)應(yīng)下劃線(xiàn)上填0，不要?jiǎng)h減模板中的任何文字。）
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年，本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 4 個(gè)，涉及預(yù)算金額 450 萬(wàn)元。
（無(wú)實(shí)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目，請(qǐng)?jiān)谡f(shuō)明中的對(duì)應(yīng)下劃線(xiàn)上填0，不要?jiǎng)h減模板中的任何文字。鼓勵(lì)有條件的部門(mén)公開(kāi)本部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)。）
（五）專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
1.部門(mén)預(yù)算。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核
后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃。
（“部門(mén)預(yù)算”作為專(zhuān)業(yè)性名詞各單位必須公開(kāi)。除此之外，各單位可根據(jù)需要對(duì)說(shuō)明中其他專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)名詞進(jìn)行解釋。）
（六）關(guān)于空表的說(shuō)明
本部門(mén)2021年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
本部門(mén)2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表。
附件9
天津市職業(yè)病防治院2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)
支出情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 0 萬(wàn)元，與2020年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是2021年與2020年我單位均沒(méi)有一般公共預(yù)算
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。具體情況：
一、2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元，與2020年預(yù)算相比增加（減少）0 萬(wàn)元，主要原因是 2021年與2020年我單位均沒(méi)有一般公共預(yù)算因公
出國(guó)（鏡）預(yù)算 。
二、2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元，與2020年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是 2021年與2020年
我單位均沒(méi)有一般公共預(yù)算公務(wù)用車(chē)運(yùn)行預(yù)算 ；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，與2020年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是 2021年與2020年我
單位均沒(méi)有一般公共預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算 。
三、2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元，與2020年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是 2021年與2020年我單位均沒(méi)有一般公共預(yù)算公務(wù)接待預(yù)算 。
（注意：需對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化的原因進(jìn)行說(shuō)明，若本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)，請(qǐng)?jiān)谡f(shuō)明中的對(duì)應(yīng)下劃線(xiàn)上填0，并在主要原因后
填寫(xiě)“本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”，不要?jiǎng)h減模板中的任何文字。）
職防院 附表：附件2-8、10、11
