目 錄
第一部分 概況
一,、主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算編制說明
一、2019年度部門決算收入情況
二,、2019年度部門決算支出情況
三,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
四,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
五、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況
六,、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
七,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購支出情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
（五）教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況
（六）專業(yè)性名詞解釋
（七）關(guān)于空表的說明
第一部分 概況
一,、主要職責(zé)
天津市職業(yè)病防治院（天津市工人醫(yī)院）位于天津市河?xùn)|區(qū)新開路55號(hào),，是天津市唯一從事職業(yè)病防治工作的專科醫(yī)院,，是一所以職業(yè)病防治為特色,，具有綜合醫(yī)療服務(wù)能力,融預(yù)防、醫(yī)療,、科研,、教學(xué)為一體的三級專科醫(yī)院,，是衛(wèi)生部指定的國家化學(xué)品中毒救治基地和天津市職業(yè)病防治機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)中心,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),，天津市職業(yè)病防治院內(nèi)設(shè)29個(gè)職能處室,，下轄0 個(gè)預(yù)算單位。根據(jù)決算編報(bào)要求,，納入天津市職業(yè)病防治院2019年部門決算編報(bào)范圍有天津市職業(yè)病防治院（本級）和二級預(yù)算單位共0個(gè).
第二部分 2019年度部門決算編制說明
一,、2019年度部門決算收入情況
天津市職業(yè)病防治院2019年度部門決算收入總計(jì)
280，564,，476.54元,，與2018年決算相比減少15，686,，116.08元,，其中：財(cái)政撥款收入70,166,803.09元,，占25.01%；上級補(bǔ)助收入0.00元,，占0.00%,；事業(yè)收入208,641,140.98元，占74.36%,；經(jīng)營收入0.00元,，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00元,，占0.00%；其他收入1,756,532.47元,，占0.63%,。
二、2019年度部門決算支出情況
天津市職業(yè)病防治院2019年度部門決算支出總計(jì) 302,，094,，646.42元，與2018年決算相比增加15,，009,，681.9元，其中：基本支出281,792,400.32元,，占93.28%,；項(xiàng)目支出20,302,246.10元，占6.72%,；上繳上級支出0.00元,，占0.00%；經(jīng)營支出0.00元,，占0.00%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占0.00%,。
三,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
天津市職業(yè)病防治院2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)84,364,049.19元，與2018年決算相比增加11,357,936.59元,，具體情況如下：
1,、208類05款：17，295,，255.09元,，其中05項(xiàng)：8,202,000元，主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納,；06項(xiàng)：9,，093,，255.09元主要用于事業(yè)單位職業(yè)年金的繳納。
2,、210類01款：6548元,，其中01項(xiàng)：6548元主要用于公車維修。
3,、210類02款：63,，455，340元,。其中01項(xiàng)：14,908,400元,，主要用于援外人員工資和設(shè)備購置。04項(xiàng)：48,，546,，940元主要用于職工的基本工資、各項(xiàng)保險(xiǎn),、公積金等,。
4、210類04款：104,，906.1元,，其中10項(xiàng)：104，906.1元主要用于中毒處置基地應(yīng)急藥品和物資儲(chǔ)備,。
5,、210類11款：3，502,，000元,，其中02項(xiàng)：2，466,，000主要用于事業(yè)單位醫(yī)療,，99項(xiàng)：1，036,，000元主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出,。
四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
天津市職業(yè)病防治院2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)64,061,803.09元,，與2018年決算相比增加4,805,545.09元,，具體情況如下：
1、“工資福利支出”58,215,507.21元,，其中：“基本工資”19,459,215.65 元,，主要用于：職工的基本工資，“績效工資”17,，397,，784.35元主要用于職工的基礎(chǔ)績效,，“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”8，202,，000元主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納,，“職業(yè)年金”9，093,，255.09元主要用于職工職業(yè)年金的繳納,，“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)” 3,372,534.12元主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，“住房公積金”690,000元主要用于職工住房公積金的繳存,，“醫(yī)療費(fèi)”718元主要用于職工的醫(yī)療費(fèi),。
2、“商品和服務(wù)支出”1,840,548元,，其中：“物業(yè)管理費(fèi)”1,344,000元主要用于單位的物業(yè)費(fèi),，“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”490,000元主要用于單位職工的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)”6,548元,，主要用于單位的公車運(yùn)行支出。
3,、“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”4,005,747.88元,，其他：“離休費(fèi)”690,000元主要用于單位離休人員的費(fèi)用，“退休費(fèi)”2,741,000主要用于單位退休人員的費(fèi)用,，“醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助”128,747.88元主要用于離退休人員的醫(yī)藥費(fèi),，“其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”446,000元主要用于在職人員的交通通行補(bǔ)貼。
五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況
天津市職業(yè)病防治院2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算6,548.00元,，與2019年預(yù)算相比增加0元,，主要原因是公車運(yùn)行使用 。具體情況：公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
(一)2019年因公出國（境）費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比增加（減少） 0 元,，主要原因是 。2019年本單位組織的出國團(tuán)組 0 個(gè),，出國0人次,。
(二)2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算6,548.00元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6,548.00元,，與預(yù)算相比增加0元,，主要原因是公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) ；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元,，與預(yù)算相比增加（減少） 0 元,，主要原因是 ,。2019年本單位公務(wù)用車保有5輛，購置公務(wù)用車0輛,。
(三)2019年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比增加（減少） 元，主要原因是 ,。2019年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。
（注意：各單位要對“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算增減變化的原因進(jìn)行說明,，若本年度未列支“三公”經(jīng)費(fèi),，請?jiān)谡f明中的對應(yīng)下劃線上填0，并在主要原因后填寫“本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)”,，不要?jiǎng)h減模板中的任何文字,。）
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
天津市職業(yè)病防治院2019年度無機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
（二）政府采購支出情況
天津市職業(yè)病防治院2019年政府采購支出總額19,775,084.00元,，其中：政府采購貨物支出2,456,300.00元、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出17,318,784.00元,。授予中小企業(yè)合同金額17,705,073.00元，占政府采購支出總額的89.53%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額76,984.00元,，占政府采購支出總額的0.39%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日,，天津市職業(yè)病防治院共有車輛11輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛,、其他用車11輛,，其他用車主要包括汽車、摩托車、二輪,、三輪車,、小推車、輕騎 ,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備4臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備15臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津市職業(yè)病防治院組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評項(xiàng)目 1 個(gè),，涉及金額 6，000,，000 元,。對“醫(yī)療設(shè)備購置 ” 1 個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià)，具體內(nèi)容附后,。
項(xiàng)目支出績效自評表
（2019年度）
項(xiàng)目名稱 醫(yī)療設(shè)備購置項(xiàng)目
項(xiàng)目類型 □√年初批復(fù)項(xiàng)目 □執(zhí)行中調(diào)整項(xiàng)目 □執(zhí)行中追加項(xiàng)目
市級主管部門 天津市衛(wèi)生健康委員會(huì) 項(xiàng)目實(shí)施單位 天津市職業(yè)病防治院
項(xiàng)目資金（萬元） 年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù)（A） 全年執(zhí)行數(shù)（B） 分值 得分 執(zhí)行率（B/A) 偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度資金總額 600 600 252.99 10 4.2 42.16% 按照合同規(guī)定貨到付款,，部分設(shè)備未到貨，故未能及時(shí)使用財(cái)政資金,，截止到2020年6月30日已全部使用完成
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 600 252.99 — — 42.16%
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 — —
其他資金 — —
年度總體目標(biāo) 年初預(yù)期目標(biāo) 全年實(shí)際完成情況
正常,、正確使用財(cái)政資金 目前按照我院的使用情況，執(zhí)行率達(dá)100%
績效指標(biāo) 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 年度指標(biāo)值 實(shí)際完成值 分值 得分 偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)
(50分) 數(shù)量指標(biāo) 醫(yī)療設(shè)備 15 12 12.5 5.5 按照合同規(guī)定貨到付款,，部分設(shè)備未到貨,，故未能及時(shí)使用財(cái)政資金，截止到2020年6月30日已全部使用完成
……
質(zhì)量指標(biāo) 設(shè)備使用率 100% 100% 12.5 12.5 全部完成
時(shí)效指標(biāo) 項(xiàng)目起止時(shí)間 2019年全年 已完成 12.5 12.5 全部完成
……
成本指標(biāo) 采購醫(yī)療,、辦公設(shè)備 600 252.99 12.5 5.5 按照合同規(guī)定貨到付款，部分設(shè)備未到貨,，故未能及時(shí)使用財(cái)政資金,，截止到2020年6月30日已全部使用完成
……
效益指標(biāo)
(30分) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 為病人提供診療服務(wù)，實(shí)現(xiàn)有效診療 明顯提升 明顯提升 10 10 全部完成
……
社會(huì)效益指標(biāo) 提高醫(yī)療水平 明顯提升 明顯提升 10 10 全部完成
……
生態(tài)效益指標(biāo) / / / / /
……
可持續(xù)影響指標(biāo) 設(shè)備正常使用8年以上 8年以上 8年以上 10 10 全部完成
……
滿意度指標(biāo)
（10分） 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) 患者滿意度,、科室滿意度 100% 100% 10 10 全部完成
……
總分 100 80.2
自評
人員
信息 姓名 職務(wù) 工作單位及部門
……
市級
主管
部門
審核
意見
（蓋章）
年 月 日
（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況
天津市職業(yè)病防治院2019年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。
（六）專業(yè)性名詞解釋
1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報(bào)告,，是對部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。
（“部門決算”作為專業(yè)性名詞各單位必須公開,。除此之外，各單位可根據(jù)需要對說明中其他專業(yè)性較強(qiáng)名詞進(jìn)行解釋,。）
（七）關(guān)于空表的說明
1.若“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表”為空表的部門,，作下述說明：“天津市XXXX2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表為空表”。
2.若“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表”為空表的部門,，作下述說明：“天津市XXXX2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表”,。
3.若“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表”為空表的部門，作下述說明：“天津市XXXX2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表”,。
……
