第一部分 天津市職業(yè)病防治院概況
一,、主要職責(zé)
天津市職業(yè)病防治院有：職業(yè)病科,、預(yù)防保健科,、內(nèi)科,、婦產(chǎn)科,、兒科,、眼科,、耳鼻喉科,、口腔科,、皮膚科,、精神科、急診醫(yī)學(xué)科,、康復(fù)醫(yī)學(xué)科,、臨床關(guān)懷科、麻醉科,、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科,、病理科、醫(yī)學(xué)影像科,、中醫(yī)科
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，天津市職業(yè)病防治院內(nèi)設(shè) 13個(gè)職能處室,，下轄 0 個(gè)預(yù)算單位,。
第二部分 天津市職業(yè)病防治院2018年度部門決算情況說明
一、2018年度部門決算收入情況
天津市職業(yè)病防治院2018年度部門決算收入總計(jì) 296,250,592.62 元,，與2017年決算相比減少 41,639,533.10 元,，其中：財(cái)政撥款收入 87,791,258.00 元，占 29.63 %,；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 元,，占 0 %；事業(yè)收入 206,563,503.04 元,，占 69.73% %,；經(jīng)營(yíng)收入 0 元，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 元，占 0 %；其他收入 1,895,831.58 元,，占 0.64 %,。
二、2018年度部門決算支出情況
天津市職業(yè)病防治院2018年度部門決算支出總計(jì) 287,084,964.52 元,，與2017年決算相比減少 61,856,539.88 元,，其中：基本支出 273,335,109.92 元，占 95.21 %,；項(xiàng)目支出 13,749,854.60 元,，占 4.79 %；上繳上級(jí)支出 0 元,，占 0 %,；經(jīng)營(yíng)支出 0 元，占 0 %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 元,，占 0 %。
三,、2018年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
天津市職業(yè)病防治院2018年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì) 73,006,112.60 元,，與2017年決算相比減少 15,258,958.70 元，具體情況如下：
1,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）13,433,000元,，其中:“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）9,595,000元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出,；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）3,838,000元,，主要用于職工的職業(yè)年金繳費(fèi)”
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）,，其中：“行政運(yùn)行（項(xiàng)）7,658元,，主要用于單位運(yùn)行所需的費(fèi)用”
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）,，其中：“綜合醫(yī)院（項(xiàng)）8,207,600元,，主要用于醫(yī)院的設(shè)備購置，包括大型設(shè)備,；職業(yè)病防治醫(yī)院（項(xiàng)）45,121,000元其中41,334,000元用于職工工資支出,，3,787,000元用于設(shè)備購置；其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）652,000元,，主要用于單位的公用支出”
4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款），其中：“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）1,080,254.6元,，主要用于突發(fā)公共應(yīng)急事件的物資儲(chǔ)備”
5,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）中醫(yī)藥(款）,，其中：“其他中醫(yī)藥支出（項(xiàng)）261,600元，主要用于職工的撫恤金”
6,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其中：“事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）3,214,000元,，主要用于醫(yī)藥費(fèi)；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）1,029,000元,，主要用于醫(yī)療費(fèi)”
四,、2018年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
天津市職業(yè)病防治院2018年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì) 59,256,258.00 元，與2017年決算相比減少 8,313,074.00 元,，具體情況如下：
1,、“工資福利支出（一級(jí)）”52,732,602.17元，其中：二級(jí)“基本工資”20,366,614.53元,，主要用于基本工資,，“津貼補(bǔ)貼”2,134,086元，主要用于津貼補(bǔ)貼,，“績(jī)效工資”8,274,975.44元,，主要用于發(fā)放績(jī)效工資，“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9,595,000元,，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)”,，“職業(yè)年金”3,838,000元，主要用于繳納職業(yè)年金,，“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”3,398,632.16元,，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)，“住房公積金”4,429,997.85元,，主要用于繳納職工住房公積金,，“醫(yī)療費(fèi)”6,970.01元，主要用于支付職工醫(yī)療費(fèi),，
2,、“商品服務(wù)支出（一級(jí)）”2,480,658元，其中：二級(jí)“物業(yè)管理費(fèi)”2,017,658元,，主要用于單位的物業(yè)管理費(fèi),，“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”463,000元，主要用于職工的工會(huì)經(jīng)費(fèi),。
3,、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（一級(jí)）”4,042,997.83元，其中：二級(jí)“離休費(fèi)”820,978.96元,，主要用于支付離休費(fèi),，“退休費(fèi)”2,700,000元，主要用于支付退休費(fèi),，“撫恤金”359,621.04元,，主要用于支付撫恤金,，“醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助”162,397,83元，主要用于支付醫(yī)療費(fèi)
五,、2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，天津市職業(yè)病防治院2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù) 2,480,658 元，比2017年增加658,116 元,，增長(zhǎng) 26.53 %。主要原因是：?jiǎn)挝贿\(yùn)行費(fèi)用增加
六,、2018年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況
天津市職業(yè)病防治院2018年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
七,、2018年度政府采購情況
天津市職業(yè)病防治院 2018年政府采購支出總額 23,725,000.00 元,，其中：政府采購貨物支出 23,725,000.00 元、政府采購工程支出 0 元,、政府采購服務(wù)支出 0 元,。
八、2018年度預(yù)算績(jī)效情況
天津市職業(yè)病防治院2018年度無實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目,。
九,、2018年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，天津市職業(yè)病防治院共有車輛 5 輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車___0 輛,、機(jī)要通信用車 0 輛,、應(yīng)急保障用車 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車_0___輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部用車 0 輛、其他用車 5 輛,，其他用車主要包括 業(yè)務(wù)用車 ,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備 4 臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備 14 臺(tái)（套）,。
十,、2018年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況
天津市職業(yè)病防治院2018年度無教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
部門決算,。是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財(cái)政部門決算編審要求,，在日常會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的,、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件。
（“部門決算”作為專業(yè)性名詞各單位必須公開,。除此之外,，各單位可根據(jù)需要對(duì)說明中其他專業(yè)性較強(qiáng)名詞進(jìn)行解釋。）
