目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一,、關(guān)于收支總體情況表的說明
二,、關(guān)于收入總體情況表的說明
三,、關(guān)于支出總體情況表的說明
四,、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況的說明
六,、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明
八,、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二,、部門收入總體情況表
三,、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預(yù)算支出情況表
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八,、政府性基金預(yù)算支出情況表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、項目支出表
十一,、關(guān)于空表的說明
第一部分 概 況
一,、主要職責(zé)
天津市唯一從事職業(yè)病防治工作的三級專科醫(yī)院,，以職業(yè)病防治為特色,，具有綜合醫(yī)療服務(wù)能力，融預(yù)防,、診斷,、治療、科研,、教學(xué)為一體,，提供針對有毒有害作業(yè)人群、亞健康人群的健康分析,、評估,、預(yù)測、預(yù)防和監(jiān)護(hù),。是原衛(wèi)生部指定的國家化學(xué)品中毒救治基地和天津市職業(yè)病防治機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)中心,；是天津市職業(yè)病塵肺康復(fù)站點；是天津市職業(yè)病診斷和職業(yè)健康檢查質(zhì)量控制中心掛靠醫(yī)院,；是我市唯一具有各類職業(yè)病體檢資質(zhì)和診斷資質(zhì)的醫(yī)院,，負(fù)責(zé)全市的職業(yè)病防治工作。
二,、機構(gòu)設(shè)置情況
天津市職業(yè)病防治院現(xiàn)有內(nèi)設(shè)管理機構(gòu)19個,，分別為黨委辦公室、組織科,、宣傳科,、院長辦公室、紀(jì)委辦公室,、人事科（離退休人員管理辦公室）,、財務(wù)物價科,、醫(yī)政科（投訴中心、醫(yī)療安全辦公室）,、護(hù)理部,、門診辦公室、醫(yī)?？?、審計科、科教科,、保衛(wèi)科（武裝部）,、總務(wù)科、信息科,、設(shè)備物資科,、感染管理科、公共衛(wèi)生管理科等,。
第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一,、關(guān)于收支總體情況表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，天津市職業(yè)病防治院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 7252.5 萬元,、事業(yè)收入35385.97 萬元、其他收入 460.38 萬元,；支出包括：社會保障和就業(yè)支出 1455.90 萬元,、衛(wèi)生健康支出 41614.65萬元、債務(wù)付息支出28.3萬元,。天津市職業(yè)病防治院2024年收支總預(yù)算43098.85 萬元,。
二、關(guān)于收入總體情況表的說明
天津市職業(yè)病防治院2024年部門預(yù)算收入 43098.85 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加 4162.69 萬元,，主要原因是 事業(yè)收入增加 。其中：一般公共預(yù)算 7252.5 萬元,，占 16.83 %,；事業(yè)收入35385.97萬元，占 82.10 %,；其他收入 460.38 萬元,，占 1.07 %。
三,、關(guān)于支出總體情況表的說明
天津市職業(yè)病防治院2024年支出預(yù)算 43098.85 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加 4162.69 萬元，主要原因是 衛(wèi)生健康支出增加 ,。其中：基本支出 17811.76 萬元,，占 41.33 %,；項目支出 25287.09 萬元，占 58.67 %,。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明
天津市職業(yè)病防治院2024年財政撥款收入預(yù)算 7252.5 萬元,，與2023年預(yù)算相比減少 743.4 萬元,，主要原因是 一般公共預(yù)算撥款減少 。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 7252.5 萬元,。2024年財政撥款支出預(yù)算 7252.5 萬元,，與2023年預(yù)算相比減少 743.4 萬元，主要原因是 衛(wèi)生健康支出減少 ,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出 1455.9 萬元,、衛(wèi)生健康支出 5768.3 萬元、債務(wù)付息支出28.3萬元,。
五,、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）總體情況。
天津市職業(yè)病防治院2024年一般公共預(yù)算支出 7252.5 萬元,，與2023年預(yù)算相比減少 743.4 萬元,，主要原因是 人員經(jīng)費撥款減少 。
（二）具體情況,。
1,、 “社會保障和就業(yè)支出” 1455.9 萬元，與2023年預(yù)算相比減少 137.9 萬元,，主要原因是 單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出減少 ,，其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 1455.9 萬元，包括：“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出” 970.6 萬元,，主要用于 單位繳納基本養(yǎng)老保險 ,；“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出” 485.3 萬元，主要用于 單位繳納職業(yè)年金 ,；
2,、“衛(wèi)生健康支出” 5768.3 萬元，與2023年預(yù)算相比減少 633.8 萬元,，主要原因是 人員經(jīng)費減少 ,，其中：
“公立醫(yī)院” 5232.5 萬元，包括：“職業(yè)病防治院” 5232.5 萬元,，主要用于 單位人員經(jīng)費 ,；
“公共衛(wèi)生” 117 萬元，包括：“基本公共衛(wèi)生服務(wù)” 117 萬元,，主要用于 單位項目支出 ,；
“行政事業(yè)單位醫(yī)療” 418.8 萬元,，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療” 311.3 萬元，主要用于 單位人員經(jīng)費 ,；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出” 107.5 萬元,，主要用于 單位人員經(jīng)費 ；
六,、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
天津市職業(yè)病防治院一般公共預(yù)算基本支出 6633.2 萬元,，與2023年預(yù)算相比減少 657 萬元，主要原因是 人員經(jīng)費撥款減少 ,。其中：
人員經(jīng)費 6425 萬元,，主要包括：工資福利支出5967.01 萬元、對個人和家庭的補助457.99萬元,。
公用經(jīng)費 208.2 萬元,，主要包括：物業(yè)管理費149萬元、工會經(jīng)費59.2萬元,。
七,、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排 0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費 ,。具體情況：
一、2024年因公出國（境）費預(yù)算 0 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費 。
二,、2024年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算 0 萬元,，其中公務(wù)用車運行費 0 萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費 ,；公務(wù)用車購置費 0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費 ,。
三、2024年公務(wù)接待費預(yù)算 0 萬元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費 。
八,、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
2024年天津市職業(yè)病防治院預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。
九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明
2024年天津市職業(yè)病防治院預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。
十,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。
天津市職業(yè)病防治院2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算 29364.94 萬元，包括辦公費 3.81 萬元,、印刷費 2 萬元,、郵電費 28.42 萬元、差旅費 8 萬元,、福利費 136.16 萬元,、維修費 1000 萬元、專用材料 24517.79 萬元,、水費 68.25 萬元、電費 306.5 萬元,、取暖費 105.55萬元,、物業(yè)管理費 912.95 萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費 8 萬元等,。
（二）政府采購情況,。
本部門2024年安排政府采購預(yù)算 29836.94 萬元，其中：政府采購貨物支出 25031.29 萬元,、政府采購服務(wù)支出 4805.65 萬元,。主要項目是：自有收入藥品耗材及資產(chǎn)購置項目24667.79萬元，運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目 4697.15 萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況,。
截至2023年7月底，本部門各單位共有車輛 3 輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車 0 輛,、機要通信用車 0 輛,、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部服務(wù)用車 0 輛、其他用車 3 輛,，其他用車主要包括 業(yè)務(wù)用車 ,。單價（賬面原值）100萬元以上的設(shè)備23 臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況說明,。
本部門2024年實行績效目標(biāo)管理的項目 9 個,，涉及預(yù)算金額 25287.09 萬元。
第三部分 名詞解釋
1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核,、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃。
2. 機關(guān)運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
第四部分 2024年部門預(yù)算表
一,、《部門收支總體情況表》
二、《部門收入總體情況表》
三,、《部門支出總體情況表》
四,、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預(yù)算支出情況表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》
八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》
九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表》
十,、《項目支出表》
十一、關(guān)于空表的說明
1,、本部門2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表,。
2、本部門2024年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表,。
3,、本部門2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
