目錄
第一部分概況
一,、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表（按功能分類列示）
三,、收入決算表（按單位列示）
四,、支出決算表
五,、財政撥款收入支出決算總表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一,、項目支出決算表
十二,、關(guān)于空表的說明
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收支決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一,、政府采購支出情況說明
十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分概況
一、主要職責(zé)
天津市唯一從事職業(yè)病防治工作的三級?？漆t(yī)院,，以職業(yè)病防治為特色，具有綜合醫(yī)療服務(wù)能力,，融預(yù)防,、診斷、治療,、科研,、教學(xué)為一體，提供針對有毒有害作業(yè)人群,、亞健康人群的健康分析,、評估、預(yù)測,、預(yù)防和監(jiān)護(hù),。是原衛(wèi)生部指定的國家化學(xué)品中毒救治基地和天津市職業(yè)病防治機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)中心；是天津市職業(yè)病塵肺康復(fù)站點,；是天津市職業(yè)病診斷和職業(yè)健康檢查質(zhì)量控制中心掛靠醫(yī)院,；是我市唯一具有各類職業(yè)病體檢資質(zhì)和診斷資質(zhì)的醫(yī)院,，負(fù)責(zé)全市的職業(yè)病防治工作。
二,、機構(gòu)設(shè)置
天津市職業(yè)病防治院內(nèi)設(shè)16個黨委辦公室,、院長辦公室、人事科（離退休人員管理辦公室）,、財務(wù)物價科,、醫(yī)政科（投訴中心、醫(yī)療安全辦公室）,、護(hù)理部,、門診辦公室、醫(yī)?？?、審計科、科教科,、保衛(wèi)科,、總務(wù)科、信息科,、設(shè)備物資科,、感染管理科、公共衛(wèi)生管理科,。,；下轄0個預(yù)算單位。納入天津市職業(yè)病防治院2023年度部門決算編制范圍的單位包括：
天津市職業(yè)病防治院,。
第二部分2023年度部門決算表
一,、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三,、《收入決算表（按單位列示）》
四,、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
十一,、《項目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。
十二,、關(guān)于空表的說明
1.天津市職業(yè)病防治院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表,。
2.天津市職業(yè)病防治院2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。
3.天津市職業(yè)病防治院2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
天津市職業(yè)病防治院2023年度收入,、支出決算總計464,970,496.56元，與2022年度相比,，收,、支總計各增加75,166,713.10元，增長19.28%,，主要原因是：財政撥款收入增加,。
二、收入決算情況說明
天津市職業(yè)病防治院2023年度本年收入合計418,424,112.40元,，與2022年度相比增加47,616,812.87元,，主要原因是：財政撥款收入增加。
其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入89,334,410.00元,，占21.35%,；
政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00元，占0.0%,；
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00元,，占0.0%；
財政專戶管理資金收入0.00元,，占0.0%,；
事業(yè)收入305,406,498.10元，占72.99%,；
事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,，占0.0%；
上級補助收入0.00元,，占0.0%,；
附屬單位上繳收入0.00元，占0.0%,；
其他收入23,683,204.30元,，占5.66%。
三,、支出決算情況說明
天津市職業(yè)病防治院2023年度本年支出合計415,321,260.09元,，與2022年度相比增加25,517,476.63元，主要原因是：衛(wèi)生健康支出增加,。
其中：基本支出388,509,853.09元,，占93.54%；
項目支出26,811,407.00元,，占6.46%,；
上繳上級支出0.00元,，占0.0%；
經(jīng)營支出0.00元,，占0.0%,；
對附屬單位補助支出0.00元，占0.0%,。
四,、財政撥款收支決算總體情況說明
天津市職業(yè)病防治院2023年度財政撥款收入、支出決算總計89,334,410.00元,，與2022年度相比,，財政撥款收、支總計各增加17,507,008.20元,，增長24.37%,，主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款增加。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津市職業(yè)病防治院2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計89,334,410.00元,，占本年支出合計的21.51%，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加17,507,008.20元,，增長24.37%，主要原因是：衛(wèi)生健康支出增加,。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出89,334,410.00元,，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出16874035.00元，占18.89%,；衛(wèi)生健康支出72460375.00元,，占81.11%
（三）具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為79,959,000.00元，支出決算為89,334,410.00元,，完成年初預(yù)算的111.73%,。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預(yù)算為 10625000.00 元，支出決算為 10625000.00 元,，完成年初預(yù)算的 100 %,。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)年初預(yù)算為 5313000.00 元，支出決算為 5313000.00 元,，完成年初預(yù)算的 100 %,。
3. 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)年初預(yù)算為 0 元，支出決算為 936035.00 元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是 該金額為財政當(dāng)年新批復(fù)撫恤金項目金額 。
4.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)職業(yè)病防治院(項)年初預(yù)算為 58039000.00 元,，支出決算為 63193200.00 元,，完成年初預(yù)算的 108.88 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是 該金額包含上年結(jié)轉(zhuǎn)財政項目及當(dāng)年新批復(fù)門診及裙房改造項目、新冠疫情提升項目,、縣鄉(xiāng)村衛(wèi)生人才能力培訓(xùn)項目 ,。
5.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）年初預(yù)算為 1340000.00 元，支出決算為 1340000.00 元,，完成年初預(yù)算的 100 %,。
6.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)（項）年初預(yù)算為 0 元，支出決算為 268000.00 元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是 該金額為財政當(dāng)年新批復(fù)關(guān)心關(guān)愛醫(yī)務(wù)人員補助資金項目 ,。
7.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）年初預(yù)算為 0 元，支出決算為3017175.00 元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是 該金額為財政當(dāng)年新批復(fù)新冠疫情感染疫情救治能力提升項目及醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補助資金項目 ,。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)年初預(yù)算為 3566000.00 元，支出決算為 3566000.00 元,，完成年初預(yù)算的100% ,。
9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)年初預(yù)算為 1076000.00 元，支出決算為1076000.00 元,，完成年初預(yù)算的 100% ,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
天津市職業(yè)病防治院2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計70,401,000.00元,，與2022年度相比增加8,523,000.00元,，主要原因是：工資福利支出增加。其中：
人員經(jīng)費68,247,000.00元,，主要包括基本工資,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金,、醫(yī)療費,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助,。
公用經(jīng)費2,154,000.00元,，主要包括物業(yè)管理費、工會經(jīng)費,。
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況
天津市職業(yè)病防治院2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
天津市職業(yè)病防治院2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
（一）總體情況
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費/公務(wù)用車購置費/公務(wù)用車運行維護(hù)費/公務(wù)接待費,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費/公務(wù)用車購置費/公務(wù)用車運行維護(hù)費/公務(wù)接待費。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元,，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費,。,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費。
2023年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次,。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元,，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費及公務(wù)用車運行維護(hù)費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費及公務(wù)用車運行維護(hù)費,。其中：
公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%,；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車運行維護(hù)費,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車運行維護(hù)費,。
截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量為0輛,。
公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元,，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費,。
2023年購置公務(wù)用車0輛,。
3.公務(wù)接待費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平0.00元,，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元,，持平0.0%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)接待費。,；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)接待費,。
2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。
十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
天津市職業(yè)病防治院2023年度無機關(guān)運行經(jīng)費。
十一,、政府采購支出情況說明
天津市職業(yè)病防治院2023年政府采購支出總額14,852,255.00元,，其中：政府采購貨物支出67,743.00元、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出14,784,512.00元,。授予中小企業(yè)合同金額14,852,255.00元，占政府采購支出總額的100.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額14,852,255.00元,，占政府采購支出總額的100.0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.0%,。
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年12月31日,，天津市職業(yè)病防治院共有車輛3輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要負(fù)責(zé)人用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛,、其他用車3輛,，其他用車主要包括微型客車、轎車,、多用途乘用車,。單價100萬元以上的設(shè)備23臺（套）。
十三,、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津市職業(yè)病防治院2023年度已對10個市級項目開展績效自評，涉及金額15100535元,，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,。
十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
天津市職業(yè)病防治院不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn)、街級單位,，不涉及公開2023年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。
第四部分名詞解釋
1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機關(guān)運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
