目 錄
第一部分 概 況 1
一、主要職責(zé) 1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 1
第二部分 2022年度部門(mén)決算表 2
一,、收入支出決算總表 2
二,、收入決算表（按功能分類(lèi)列示） 2
三、收入決算表（按單位列示） 2
四,、支出決算表 2
五、財(cái)政撥款收入支出決算總表 2
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 2
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 2
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 2
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 2
十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 2
十一、項(xiàng)目支出決算表 2
十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明 3
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 4
一,、收支決算總體情況說(shuō)明 4
二、收入決算情況說(shuō)明 4
三,、支出決算情況說(shuō)明 4
四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明 5
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 5
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 6
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明 7
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明 7
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 7
十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明 8
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明 8
十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明 8
十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 9
十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明 10
第四部分 名詞解釋 11
第一部分 概 況
一,、主要職責(zé)
天津市唯一從事職業(yè)病防治工作的三級(jí)專(zhuān)科醫(yī)院,，以職業(yè)病防治為特色，具有綜合醫(yī)療服務(wù)能力,，融預(yù)防,、診斷、治療,、科研,、教學(xué)為一體，提供針對(duì)有毒有害作業(yè)人群,、亞健康人群的健康分析,、評(píng)估、預(yù)測(cè),、預(yù)防和監(jiān)護(hù),。是原衛(wèi)生部指定的國(guó)家化學(xué)品中毒救治基地和天津市職業(yè)病防治機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)中心；是天津市職業(yè)病塵肺康復(fù)站點(diǎn),；是天津市職業(yè)病診斷和職業(yè)健康檢查質(zhì)量控制中心掛靠醫(yī)院,；是我市唯一具有各類(lèi)職業(yè)病體檢資質(zhì)和診斷資質(zhì)的醫(yī)院，負(fù)責(zé)全市的職業(yè)病防治工作,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),，天津市職業(yè)病防治院內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)16個(gè)，分別為黨委辦公室,、院長(zhǎng)辦公室,、人事科（離退休人員管理辦公室）、財(cái)務(wù)物價(jià)科,、醫(yī)政科（投訴中心、醫(yī)療安全辦公室）,、護(hù)理部,、門(mén)診辦公室、醫(yī)保科,、審計(jì)科,、科教科、保衛(wèi)科,、總務(wù)科,、信息科、設(shè)備物資科,、感染管理科,、公共衛(wèi)生管理科。
下轄0個(gè)預(yù)算單位,。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一,、《收入支出決算總表》
二,、《收入決算表（按功能分類(lèi)列示）》
三,、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一,、《項(xiàng)目支出決算表》
注：以上決算公開(kāi)表均作為附表,，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后。
十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明
1.天津市職業(yè)病防治院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表,。
2.天津市職業(yè)病防治院2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
3.天津市職業(yè)病防治院2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
天津市職業(yè)病防治院2022年度收入、支出決算總計(jì)389,803,783.46元,，與2021年度相比,，收、支總計(jì)各減少32,470,898.43元,，下降7.69%,，主要原因是：事業(yè)收入減少。
二,、收入決算情況說(shuō)明
天津市職業(yè)病防治院2022年度本年收入合計(jì)370,807,299.53元,，與2021年度相比減少49,975,862.67元，主要原因是：事業(yè)收入減少。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入71,827,401.80元,，占19.37%,；事業(yè)收入293,678,901.70元，占79.20%,；其他收入5,300,996.03元,，占1.43%；
三,、支出決算情況說(shuō)明
天津市職業(yè)病防治院2022年度本年支出合計(jì)389,803,783.46元,，與2021年度相比增加6,030,984.22元，主要原因是：衛(wèi)生健康支出增加,。其中：基本支出379,854,381.66元,，占97.45%；項(xiàng)目支出9,949,401.80元,，占2.55%,；
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明
天津市職業(yè)病防治院2022年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)71,827,401.80元,，與2021年度相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加10,121,882.11元,，增長(zhǎng)16.40%，主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況
天津市職業(yè)病防治院2022年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)71,827,401.80元，占本年支出合計(jì)的18.43%,，與2021年度相比,，增加11,613,401.80元，增長(zhǎng)19.29%,，主要原因是：衛(wèi)生健康支出增加,。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出71,827,401.80元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出13,155,411.00元,，占18.32%,；衛(wèi)生健康支出58,671,990.80元，占81.68%,；
（三）具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為65,196,000.00元,，支出決算為71,827,401.80元，完成年初預(yù)算的110.17%,。其中：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為 8544000.00 元,，支出決算為 8544000.00 元,，完成年初預(yù)算的 100 %。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為 4272000.00 元,，支出決算為 4272000.00 元,，完成年初預(yù)算的 100 %。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為 0 元,，支出決算為 339411.00 元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是 該金額為財(cái)政當(dāng)年新批復(fù)撫恤金項(xiàng)目金額 。
4. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公立醫(yī)院(款)職業(yè)病防治院(項(xiàng))年初預(yù)算為 43596000.00 元,，支出決算為 45118000.00 元,，完成年初預(yù)算的 103.49 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是 該金額為財(cái)政當(dāng)年新批復(fù)2022年基本工資增資項(xiàng)目和2022年市級(jí)預(yù)算單位離休人員補(bǔ)貼項(xiàng)目金額 ,。
5. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為 1040000.00 元,，支出決算為 1009990.80 元，完成年初預(yù)算的 97.11 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是 疫情原因?qū)е仑?cái)政資金未及時(shí)使用 ,。
6. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生（款）其他專(zhuān)業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為 0 元，支出決算為 4800000.00 元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是 該金額為財(cái)政當(dāng)年新批復(fù)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)-01中央直達(dá)資金-醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目金額 ,。
7. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）年初預(yù)算為 3800000.00 元,，支出決算為3800000.00 元,，完成年初預(yù)算的 100 %,。
8. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為 2884000.00 元,，支出決算為 2884000.00 元,，完成年初預(yù)算的100% 。
9. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))年初預(yù)算為 1060000.00 元,，支出決算為1060000.00 元，完成年初預(yù)算的 100% ,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
天津市職業(yè)病防治院2022年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)61,878,000.00元,，與2021年度相比增加7,418,000.00元,，主要原因是：工資福利支出增加,。其中：人員經(jīng)費(fèi)59,952,000.00元,，主要包括基本工資,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,、；公用經(jīng)費(fèi)1,926,000.00元,，主要包括物業(yè)管理費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),。
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
天津市職業(yè)病防治院2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
天津市職業(yè)病防治院2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0.00 元，支出決算0.00元,，與2022年預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年數(shù)持平的主要原因是 本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公經(jīng)費(fèi)” ,。
（二）具體情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算 0.00 元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年數(shù)持平的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支因公出國(guó)（境）費(fèi),。2022年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè),，出國(guó) 0 人次,。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 0.00 元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年數(shù)持平的主要原因是 本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)其中：
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 0.00 元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年數(shù)持平的主要原因是 本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。截至2022年12月31日，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量為 0 輛,。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算 0.00 元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年數(shù)持平的主要原因是 本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),。2022年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0.00 元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年數(shù)持平的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)接待費(fèi) 。2022年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0 批次,， 0 人次,；其中，外事接待 0 批次,， 0 人次。
十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
天津市職業(yè)病防治院2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
天津市職業(yè)病防治院2022年政府采購(gòu)支出總額11,264,452.00元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出675,240.00元,、政府采購(gòu)工程支出5,983,212.00元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出4,606,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額11,264,452.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額11,264,452.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100 %,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 100 %,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 100 %。
十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,，天津市職業(yè)病防治院共有車(chē)輛3輛,，其中：其他用車(chē)3輛,，其他用車(chē)主要包括：微型客車(chē)、轎車(chē),、多用途乘用車(chē)。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備22臺(tái)（套）,。
十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，天津市職業(yè)病防治院2022年度已對(duì) 7 個(gè)市級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，涉及金額 4840000.00 元,，自評(píng)結(jié)果已隨部門(mén)決算一并公開(kāi),。
十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明
天津市職業(yè)病防治院不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級(jí)單位,，不涉及公開(kāi)2022年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。
第四部分 名詞解釋
1.部門(mén)決算,。是指各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
