目 錄
第一部分 概 況 1
一、主要職責 1
二、機構設置 1
第二部分 2022年度部門決算表 2
一、收入支出決算總表 2
二、收入決算表（按功能分類列示） 2
三、收入決算表（按單位列示） 2
四、支出決算表 2
五、財政撥款收入支出決算總表 2
六、一般公共預算財政撥款支出決算表 2
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 2
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 2
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表 2
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 2
十一、項目支出決算表 2
十二、關于空表的說明 3
第三部分 2022年度部門決算情況說明 4
一、收支決算總體情況說明 4
二、收入決算情況說明 4
三、支出決算情況說明 4
四、財政撥款收支決算總體情況說明 5
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 5
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 6
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明 7
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明 7
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 7
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明 8
十一、政府采購支出情況說明 8
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明 8
十三、預算績效情況說明 9
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明 10
第四部分 名詞解釋 11
第一部分 概 況
一、主要職責
天津市唯一從事職業(yè)病防治工作的三級專科醫(yī)院，以職業(yè)病防治為特色，具有綜合醫(yī)療服務能力，融預防、診斷、治療、科研、教學為一體，提供針對有毒有害作業(yè)人群、亞健康人群的健康分析、評估、預測、預防和監(jiān)護。是原衛(wèi)生部指定的國家化學品中毒救治基地和天津市職業(yè)病防治機構的業(yè)務指導中心；是天津市職業(yè)病塵肺康復站點；是天津市職業(yè)病診斷和職業(yè)健康檢查質(zhì)量控制中心掛靠醫(yī)院；是我市唯一具有各類職業(yè)病體檢資質(zhì)和診斷資質(zhì)的醫(yī)院，負責全市的職業(yè)病防治工作。
二、機構設置
根據(jù)上述職責，天津市職業(yè)病防治院內(nèi)設管理機構16個，分別為黨委辦公室、院長辦公室、人事科（離退休人員管理辦公室）、財務物價科、醫(yī)政科（投訴中心、醫(yī)療安全辦公室）、護理部、門診辦公室、醫(yī)保科、審計科、科教科、保衛(wèi)科、總務科、信息科、設備物資科、感染管理科、公共衛(wèi)生管理科。
下轄0個預算單位。
第二部分 2022年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
十、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
十一、《項目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。
十二、關于空表的說明
1.天津市職業(yè)病防治院2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表。
2.天津市職業(yè)病防治院2022年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
3.天津市職業(yè)病防治院2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津市職業(yè)病防治院2022年度收入、支出決算總計389,803,783.46元，與2021年度相比，收、支總計各減少32,470,898.43元，下降7.69%，主要原因是：事業(yè)收入減少。
二、收入決算情況說明
天津市職業(yè)病防治院2022年度本年收入合計370,807,299.53元，與2021年度相比減少49,975,862.67元，主要原因是：事業(yè)收入減少。其中：一般公共預算財政撥款收入71,827,401.80元，占19.37%；事業(yè)收入293,678,901.70元，占79.20%；其他收入5,300,996.03元，占1.43%；
三、支出決算情況說明
天津市職業(yè)病防治院2022年度本年支出合計389,803,783.46元，與2021年度相比增加6,030,984.22元，主要原因是：衛(wèi)生健康支出增加。其中：基本支出379,854,381.66元，占97.45%；項目支出9,949,401.80元，占2.55%；
四、財政撥款收支決算總體情況說明
天津市職業(yè)病防治院2022年度財政撥款收入、支出決算總計71,827,401.80元，與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加10,121,882.11元，增長16.40%，主要原因是：一般公共預算財政撥款增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津市職業(yè)病防治院2022年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計71,827,401.80元，占本年支出合計的18.43%，與2021年度相比，增加11,613,401.80元，增長19.29%，主要原因是：衛(wèi)生健康支出增加。
（二）支出結構情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出71,827,401.80元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出13,155,411.00元，占18.32%；衛(wèi)生健康支出58,671,990.80元，占81.68%；
（三）具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為65,196,000.00元，支出決算為71,827,401.80元，完成年初預算的110.17%。其中：
1. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預算為 8544000.00 元，支出決算為 8544000.00 元，完成年初預算的 100 %。
2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)年初預算為 4272000.00 元，支出決算為 4272000.00 元，完成年初預算的 100 %。
3. 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)年初預算為 0 元，支出決算為 339411.00 元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是 該金額為財政當年新批復撫恤金項目金額 。
4. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)職業(yè)病防治院(項)年初預算為 43596000.00 元，支出決算為 45118000.00 元，完成年初預算的 103.49 %，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是 該金額為財政當年新批復2022年基本工資增資項目和2022年市級預算單位離休人員補貼項目金額 。
5. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）年初預算為 1040000.00 元，支出決算為 1009990.80 元，完成年初預算的 97.11 %，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是 疫情原因?qū)е仑斦Y金未及時使用 。
6. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構（項）年初預算為 0 元，支出決算為 4800000.00 元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是 該金額為財政當年新批復公共衛(wèi)生機構能力建設-01中央直達資金-醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金項目金額 。
7. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）年初預算為 3800000.00 元，支出決算為3800000.00 元，完成年初預算的 100 %。
8. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)年初預算為 2884000.00 元，支出決算為 2884000.00 元，完成年初預算的100% 。
9. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)年初預算為 1060000.00 元，支出決算為1060000.00 元，完成年初預算的 100% 。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
天津市職業(yè)病防治院2022年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計61,878,000.00元，與2021年度相比增加7,418,000.00元，主要原因是：工資福利支出增加。其中：人員經(jīng)費59,952,000.00元，主要包括基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助、；公用經(jīng)費1,926,000.00元，主要包括物業(yè)管理費、工會經(jīng)費。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況
天津市職業(yè)病防治院2022年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明
天津市職業(yè)病防治院2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
（一）總體情況
2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算 0.00 元，支出決算0.00元，與2022年預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)且較上年數(shù)持平的主要原因是 本年度未用一般公共預算列支“三公經(jīng)費” 。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費預算 0.00 元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)且較上年數(shù)持平的主要原因是本年度未用一般公共預算列支因公出國（境）費。2022年本單位組織的出國團組 0 個，出國 0 人次。
2.公務用車購置及運行維護費預算 0.00 元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)且較上年數(shù)持平的主要原因是 本年度未用一般公共預算列支公務用車購置及運行維護費其中：
公務用車運行維護費預算 0.00 元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)且較上年數(shù)持平的主要原因是 本年度未用一般公共預算列支公務用車運行維護費。截至2022年12月31日，使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為 0 輛。
公務用車購置費預算 0.00 元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)且較上年數(shù)持平的主要原因是 本年度未用一般公共預算列支公務用車購置費。2022年購置公務用車 0 輛。
3.公務接待費預算 0.00 元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)且較上年數(shù)持平的主要原因是本年度未用一般公共預算列支公務接待費 。2022年本單位國內(nèi)公務接待 0 批次， 0 人次；其中，外事接待 0 批次， 0 人次。
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
天津市職業(yè)病防治院2022年度無機關運行經(jīng)費。
十一、政府采購支出情況說明
天津市職業(yè)病防治院2022年政府采購支出總額11,264,452.00元，其中：政府采購貨物支出675,240.00元、政府采購工程支出5,983,212.00元、政府采購服務支出4,606,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額11,264,452.00元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11,264,452.00元，占政府采購支出總額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 100 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 100 %。
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2022年12月31日，天津市職業(yè)病防治院共有車輛3輛，其中：其他用車3輛，其他用車主要包括：微型客車、轎車、多用途乘用車。單價100萬元以上的設備22臺（套）。
十三、預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，天津市職業(yè)病防治院2022年度已對 7 個市級項目開展績效自評，涉及金額 4840000.00 元，自評結果已隨部門決算一并公開。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
天津市職業(yè)病防治院不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級單位，不涉及公開2022年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。
第四部分 名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
2.機關運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
